构筑合规理念 强化内控体系——门徒娱乐全面开展2018年度内部控制评价工作

为加强门徒娱乐内控和风险管理工作，巩固优化企业内部控制体系建设成果，提高门徒娱乐经营管理水平和抗风险能力，近期，门徒娱乐全面启动2018年度内部控制体系评价工作。

此次评价分为自评、复评、整改、形成报告、底稿归档五个阶段，评价范围涉及门徒娱乐本部及纳入门徒娱乐内控体系建设范畴的下属重点子公司，以现行内控手册涉及的各个流程设计与执行的有效性评价为基础，同时对标《省属企业风险管理应用指引》最新要求及行业先进经验，对公司内控流程进行增补完善，从而实现门徒娱乐内控整体优化提升。根据企业内部控制评价指引要求，门徒娱乐内控体系评价工作将常态化实施，以保证体系的有效性，助推门徒娱乐内控和风险管理向纵深发展。